Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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364<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckung<br />

s-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbed<br />

arf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressource<br />

n-bedarf<br />

pro 1.000<br />

Einwohner<br />

in €<br />

111101 Gemeinderat und<br />

6001 Ausschüsse<br />

28.900,00 203.704,72 -- -- 232.604,72 7.745<br />

111102<br />

6001<br />

Seniorenbeirat 1.600,00 -- -- -- 1.600,00 53<br />

111406<br />

6001<br />

Repräsentation 28.000,00 26.884,08 -- -- 54.884,08 1.828<br />

318008 Angebot für<br />

6001 ältere Menschen<br />

18.650,00 404,04 -- -- 19.054,04 634<br />

211001<br />

600n<br />

Grundschulen 576.105,20 773.677,64 10,54 5,9 1.127.782,84 37.553<br />

211003 Grund- und<br />

600n Hauptschulen<br />

578.391,72 1.431.257,32 2,27 19,71 1.567.849,04 52.206<br />

211004<br />

6001<br />

Realschulen 204.108,84 656.952,60 0,05 45,85 465.861,44 15.512<br />

211006<br />

6001<br />

Gymnasien 446.829,40 1.131.579,76 0,08 38,91 962.909,16 32.063<br />

212002<br />

6001<br />

Sonderschulen 101.589,24 243.476,24 -- 33,44 229.665,48 7.647<br />

214001 Schülerbe-<br />

6001 förderung<br />

117.868,84 5.053,68 1,55 48,81 61.022,52 2.032<br />

365001 Tageseinricht. 0-<br />

600n 6 jährige Kinder<br />

6.167.827,16 945.724,76 9,90 36,91 3.783.091,92 125.969<br />

421001 Förderung des<br />

6001 Sports<br />

93.500 1.027.563,68 -- -- 1.121.063,68 37.329<br />

424199<br />

600n<br />

Sportstätten 264.831,84 367.945,80 4,82 1,60 592.177,64 19.718<br />

∑ Produkte des Bereichs 8.628.202,24 6.814.224,32 6,0 27,82 10.219.566,56 340.289<br />

Ergebnis des Sachgebietes 9.508.604,16 6.206.609,48 6,42 26,89 10.480.053,64 348.963<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 46,37% 4.408.800 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 6,42 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 26,89 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 10.480.054 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 348.963 €<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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