Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Fachstelle Fachberatung
(Produktgr.: 36.50.)
Projektnummer
2013009
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Bündelung der Aufgaben Kindertagesbetreuung
Soziales – Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Personalkosten:
ca. 50T€/Jahr
Software:
ca. 15 T€
Seniorenpolitik / Kreisseniorenplan
2013010
Weiterentwicklung der Seniorenpolitik
auf Basis der Kreisseniorenplan
Soziales – Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
unklar
Umsetzungsmaßnahmen
aus dem
Schulentwicklungskonzept
U3 Nord (Fortführung 2012) 2012005
2013013 Optimierung der Schullandschaft Bildung unklar
Neubau einer Kindergrippe U3
mit 3 Gruppe a’ 10 Kindern
Soziales – Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Bei Hochbau
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
90,84 98,76
Die Stellenmehrung betrifft insbes.
Schaffung der Kindergrippe, hier ist ein
Stellenzuwachs von 10,47 Stellen zu
verzeichnen, der teilweise durch
Umschichtungen abgedeckt wird, sowie die
Fachberatung Kindertagesstätten mit einer
Stelle.
Die Fachbereichsleitung fällt durch die
Dezernatsbildung weg.
Durch die Umschichtungen ist insgesamt
ein tatsächlicher Stellenzuwachs von 7,92
Stellen in dem Sachgebiet zu verzeichnen.
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
Hauptamt:
11.10. Steuerung
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14. Zentrale Funktionen
31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kinder, Schule, Sport
21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20. Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.40. Schülerbezogene Leistungen
36.50. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
42.10. Förderung des Sports
42.41. Sportstätten
Produktkennzahlen
65/99