Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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359<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

552099<br />

6101<br />

554001<br />

6001<br />

554099<br />

6002<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbe<br />

darf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

Böhringer See 27.843,08 11.124.60 0,02 -- 38.958,20 1.297<br />

Biotopvernetzung 52.562,52 136.378,04 4,26 6,35 168.894,60 5.624<br />

Sonst.<br />

Leistungen<br />

Umweltamt<br />

Energieplan<br />

Klimaschutz<br />

7.109,48 92.877,76 10,81 0,20 88.982,88 2.963<br />

554099<br />

6003<br />

115.624,52 92.162,04 0,02 39,42 125.835,92 4.190<br />

554099<br />

6006<br />

Umweltfond 43.788,76 431,40 1,72 94,87 1.509,24 50<br />

∑ Produkte des Sachgebiets 246.928,36 332.973,84 3,39 23,46 424.180,84 14.124<br />

Ergebnis des Sachgebietes 548.990,24 30.911,96 3,39 23,46 424.180,84 14.124<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 51,85% 284.668,72<br />

Anteil Lokale Agenda<br />

(Produkt 1114096001 ges. 68.529,84 €)<br />

10.900 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 424.181 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 14.124 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

V. Statistik<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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