Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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356<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produktkennzahlen<br />

Produk<br />

t<br />

521007<br />

6001<br />

521099<br />

6001<br />

Bezeichnung<br />

Ordentlich<br />

er<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostende<br />

ckungsgrad<br />

1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

Bauüberwachung 645,00 27.442,96 0,02 -- 28.081,48 935<br />

Baugenehmigung<br />

Bauvoranfragen<br />

Kenntnisgabeverf.<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigung<br />

2.444,04 103.940,92 0,02 -- 106.360,36 3.542<br />

∑ Produkte des Sachgebiets 3.089,04 131.383,88 0,02 -- 134.441,84 4.477<br />

Ergebnis des Sachgebietes 298.296,92 58.776,00 61,65 0,70 134.441,84 4.477<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 96 % 286.483,48<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 61,65 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,70 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 134.442 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 4.477 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

--<br />

V. Statistik<br />

Verlauf Baurechtliche Zulassungsverfahren<br />

300<br />

250<br />

8<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

2012<br />

(gesch.)<br />

AAB Entscheidungen* 40 34<br />

Anzahl Bauvorbescheide 13 10 10 8 15 6 7 16 14 8<br />

Anzahl Kenntnisgabeverfahren 23 29 23 12 18 22 39 35 51 43<br />

Anzahl vereinfachte BGV 8 7 10<br />

Anzahl Baugenehmigungen 191 229 222 178 197 191 154 176 178 130<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

* AAB Entscheidungen: gesonderte Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von Bauvorschriften<br />

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