Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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352 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Projektnummer Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Parkplatzerweiterung Herzen 20130006 Ausbau Kapazitäten von Seeuferparkplätzen; Basis P+R Konzept Seeufergestaltung 250 T€ III. Personal Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen 7,74 7,24 8,24 Tiefbauamt 10,52 10,52 9,52 Kläranlage 18,26 17,76 17,76 Summe Tiefbauamt und Kläranlage IV. Kennzahlen Produktgruppen 53.80. Abwasserbeseitigung 54.10. Gemeindestraßen 55.20. Gewässerschutz 55.40. Naturschutz und Landschaftspflege Produktkennzahlen Produkt Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € 538001 6001 538002 6001 541001 6001 541001 6004 541001 6005 541002 6001 541004 6001 541007 6001 541008 6001 552001 6001 554099 6004 ∑ Produkte des Sachgebiets Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kosten deckun gsgrad 1 In % Kostendeckung Zuschuss Dritte In% Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € 2.094.954,00 413.555,36 81,10 17,89 25.313,51 843 2.470.196,76 278.252,76 85,58 11,83 71.122,72 2.368 2.155182,84 1.669.884,88 9,85 19,17 2.714.829,44 90.398 1.155,36 46.935,96 0,02 -- 48.079,68 1.601 12.384,04 85.647,20 0,02 -- 98.307,24 3.273 651.838,52 70.582,48 0,02 -- 720.244,36 23.983 35.983,28 4.589,48 0,02 -- 40.562,92 1.351 17.745,72 553.165,96 0,02 -- 570.772,24 19.005 Winterdienst 8.923,80 359.048,00 0,02 -- 367.881,92 12.250 Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Straßenunterhaltung Straßenneubauprojekte Unterhaltung Feldwege Straßenbeleuchtung Brückenunterhaltung Straßenreinigung Gewässerunterhaltung Behandlung v. Altlasten 87.008,04 116.394,68 1,08 0,98 199.203,16 6.633 22.850,72 8.110,24 0,02 48,45 15.953,40 531 7.558.223,08 3.606.467,00 42,69 13,67 4.872.270,59 162.236 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 54/99
353 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Ergebnis des Sachgebietes 8.089.637,72 3.291.461,88 54,79 0,88 5.045.680,11 7 168.010 Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 15,6 % 1.262.870,32 € Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 54,79 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,88 % Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 5.045.680 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 168.010 € Wesentliche Baumaßnahmen: Strandbadstraße bis Jahnstraße (ges. 592 T€) 566.000 € Nordendstraße mit Parkplätzen 270.000 € Herzenparkplatz 250.000 € Leichtathletikstadion – Grundsanierung (ges. 1.505. T€) 700.000 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2021 Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung 34% 34% 51% 51% 52% 52% 80% V. Statistik 7 Die Differenz rührt aus der nicht auf die Produkte verrechneten Kostenstelle GIS (5111005002) mit einem Nettoressourcenbedarf von 173.409,52 € 55/99
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Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />
Projekt (Name) und<br />
Produktgruppe<br />
(nur eigene Projekte)<br />
Projektnummer<br />
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />
Parkplatzerweiterung<br />
Herzen<br />
<strong>2013</strong>0006<br />
Ausbau Kapazitäten von<br />
Seeuferparkplätzen; Basis P+R<br />
Konzept<br />
Seeufergestaltung 250 T€<br />
III. Personal<br />
Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />
7,74 7,24 8,24 Tiefbauamt<br />
10,52 10,52 9,52 Kläranlage<br />
18,26 17,76 17,76 Summe Tiefbauamt und Kläranlage<br />
IV. Kennzahlen<br />
Produktgruppen<br />
53.80. Abwasserbeseitigung<br />
54.10. Gemeindestraßen<br />
55.20. Gewässerschutz<br />
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
538001<br />
6001<br />
538002<br />
6001<br />
541001<br />
6001<br />
541001<br />
6004<br />
541001<br />
6005<br />
541002<br />
6001<br />
541004<br />
6001<br />
541007<br />
6001<br />
541008<br />
6001<br />
552001<br />
6001<br />
554099<br />
6004<br />
∑ Produkte des<br />
Sachgebiets<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kosten<br />
deckun<br />
gsgrad<br />
1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschuss<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressourcenbedarf<br />
pro<br />
1.000 Einwohner<br />
in €<br />
2.094.954,00 413.555,36 81,10 17,89 25.313,51 843<br />
2.470.196,76 278.252,76 85,58 11,83 71.122,72 2.368<br />
2.155182,84 1.669.884,88 9,85 19,17 2.714.829,44 90.398<br />
1.155,36 46.935,96 0,02 -- 48.079,68 1.601<br />
12.384,04 85.647,20 0,02 -- 98.307,24 3.273<br />
651.838,52 70.582,48 0,02 -- 720.244,36 23.983<br />
35.983,28 4.589,48 0,02 -- 40.562,92 1.351<br />
17.745,72 553.165,96 0,02 -- 570.772,24 19.005<br />
Winterdienst 8.923,80 359.048,00 0,02 -- 367.881,92 12.250<br />
Ableitung von<br />
Abwasser<br />
Reinigung von<br />
Abwasser<br />
Straßenunterhaltung<br />
Straßenneubauprojekte<br />
Unterhaltung<br />
Feldwege<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Brückenunterhaltung<br />
Straßenreinigung<br />
Gewässerunterhaltung<br />
Behandlung v.<br />
Altlasten<br />
87.008,04 116.394,68 1,08 0,98 199.203,16 6.633<br />
22.850,72 8.110,24 0,02 48,45 15.953,40 531<br />
7.558.223,08 3.606.467,00 42,69 13,67 4.872.270,59 162.236<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
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