Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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350<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technische Immobilienmanagement<br />

51.10. Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlich<br />

er<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostende<br />

ckungsgr<br />

ad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcen<br />

-bedarf pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

112499 Österreichisches<br />

6001 Schlösschen<br />

1.319,52 53.893,92 0,02 -- 55.200,24 1.838<br />

112499 Kinderbetreuung<br />

6002 U3<br />

2.366,04 96.636,84 0,02 -- 98.979,12 3.296<br />

112499<br />

6003<br />

S’Bockle Keine Daten (Finanzhaushalt)<br />

112499 Sanierung<br />

6004 Rathaus<br />

Keine Daten (Finanzhaushalt)<br />

112499 Kindergarten<br />

6401 Markelfingen<br />

864,36 34.063,28 0,02 -- 34.919,00 1.163<br />

511003 Vermessungsleistungen<br />

6001<br />

134.463,24 27.679,16 9,28 -- 147.103,04 4.898<br />

∑ Produkte des Sachgebiets 139.013,16 212.273,20 4,29 -- 336.201,40 11.195<br />

Ergebnis des Sachgebietes 329.319,23 75.767,04 17,01 -- 336.201,40 11.195<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 94,3 % 310.452,84 €<br />

Wesentliche Baumaßnahmen: Kindergrippe Nordstadt U3 (ges. 1.594,5 T€) 694.500 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Kindergarten Markelfingen 405.000 €<br />

Sanierung Östereichisches Schlösschen<br />

(ges. 6.629 T€)<br />

4.120.000 €<br />

Sanierung Rathaus (ges. 3.208 T€)<br />

Sanierung Kaufhausstr. 1 (ges. 1.400 T€)<br />

351.000 €<br />

200.000 €<br />

Sanierung Obdachlosenunterkünfte (ges. 2.100<br />

T€)<br />

200.000 €<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 17,01 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 336.201 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 11.195 €<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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