Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Bauen – Hochbau und Vermessung
I. Lagebericht
2012
Der Bebauungsplan U3 Stadterweiterung Nord wurde am 16.10.2012 rechtskräftig, die
Genehmigungsplanung zur Kinderkrippe Mitte des Jahres eingereicht und baurechtlich genehmigt.
Der Baubeginn war am 12.11.2012, der Spatenstich fand am 13.11.2012 statt.
Die Sanierungsarbeiten am Kindergarten Böhringen werden in diesem Jahr beendet und abgerechnet.
Noch notwendige Bauunterhaltsmaßnahmen werden berechnet und dem GM mit der Bitte um
Mittelbeschaffung überreicht.
Die Maßnahme am s’Bokle wurde realisiert und dem Nutzer übergeben.
Die Arbeitsvergaben der Hauptgewerke am Österreichischem Schlösschen erfolgten. Die
archäologischen Grabungen wurden termingerecht fertig gestellt. Vorgesehener Baubeginn der
Rohbauarbeiten ist am 19.11.2012.
Die Jugendhütte Böhringen soll an den Nutzer Ende Dezember übergeben werden.
Die Vorprüfungen für das Kinderhaus Möggingen wurden vorgenommen und dem Ortschaftsrat in seiner
Sitzung am 21.11.2012 dargestellt.
2013
Die Fertigstellung der Hochbaumaßnahme U3 Stadterweiterung Nord ist für Oktober 2013 geplant.
Die Herstellung des Erschließungsweges von der Nordendstraße zur Kinderkrippe und die Herstellen des
Endausbaues der Nordendstraße wegen notwendiger Stellplätze erfolgt durch das Tiefbauamt.
Eine wesentliche Aufgabe des Hochbau ist die Realisierung bzw. Umsetzung der Maßnahme.
Am Kindergarten in Markelfingen soll eine U3 Gruppe angebaut werden. Die Mittel i. H. v. brutto 405 T€
sind für den Haushalt 2013 angemeldet.
Die weitere Vorgehensweise bzgl. des Kinderhauses in Möggingen kann erst nach den
Haushaltsberatungen festgelegt werden.
Der Hochbau wird die Maßnahme Umbau Rathaus ab dem Bauabschnitt II vom Gebäudemanagement
übernehmen.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
---
Messgröße
b) definierte Projekte aus der strategischen Zielplanung
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
U3 SE Nord
11.24.
Österreichisches
Schlösschen
11.24.
III. Personal
Projektnummer
2012005
2012006
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Soziales - Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Ges.
1.594 T€
Ges.
6.629 T€
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
5,5 5,5 6
Aufstockung 0,5 %, Besetzung der
Sachgebietsleitung
51/99