Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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348<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br />

Produktkennzahlen<br />

Produk<br />

t<br />

511002<br />

6001<br />

Bezeichnung<br />

Ordentlich<br />

er<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostende<br />

ckungsgr<br />

ad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcen<br />

-bedarf pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

257,64 10.444,32 0,02 -- 10.699,44 356<br />

Vorbereitende<br />

Bauleitplanung<br />

(Flächennutzungsplanung)<br />

511005<br />

Bauleitplanung 92.296,80 2.404,44 0,02 -- 94.678,08 3.153<br />

600n<br />

511006 Verkehrsentwicklungsplanung<br />

25.698,80 3.136,44 0,02 -- 28.828,16 960<br />

6001<br />

511099<br />

Sonstige Planung 8.884,40 360.122,64 0,02 -- 368.917,52 12.284<br />

6001<br />

∑ Produkte des Sachgebiets 127.137,64 376.107,84 0,02 -- 503.123,20 16.753<br />

Ergebnis des Sachgebietes 446.872,52 56.372,96 0,02 -- 503.123,20 16.753<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 70,9 % 316.771,12 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 0,02 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 503.123 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 16.753 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

-----<br />

V. Statistik<br />

--<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

50/99

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