Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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347<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

II. Strategische Ziele<br />

a) Produktziele<br />

Übergeordnetes Handlungsfeld<br />

Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer<br />

Maßnahme<br />

---<br />

Messgröße<br />

b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />

Projekt (Name) und<br />

Produktgruppe<br />

(nur eigene Projekte)<br />

Projektnummer<br />

Ziel / Ergebnis<br />

Übergeordnetes<br />

Handlungsfeld<br />

Planbudget<br />

Quartiersgarten SE Nord<br />

51.10.<br />

20120035<br />

Neuanlage einer öffentlichen Grünanlage<br />

mit Spielplatz und Parkflächen als Ausgleich<br />

für 1. BA SE Nord<br />

Fortführung aus 2012<br />

Gesamtmaß.<br />

407 T€<br />

Herzenpark Uferweg<br />

51.10.<br />

20120041<br />

Uferweg zwischen Bora-Sauna und Surfclub<br />

bis Karl-Wolf-Str.<br />

Auf 2017 verschoben<br />

Skateranlage Herzen<br />

51.10.<br />

20120043<br />

Planung und Ausführung Skateranlage<br />

unter Beteiligung der Jugendlichen<br />

(Stadtjugendpflege)<br />

Fortführung 2012<br />

200 T€<br />

Im Tal Markelfingen,<br />

Rahmenplan<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0001<br />

Grundlage für Wohnflächenbereitstellung<br />

<strong>2013</strong> Vorarbeiten<br />

Nachhaltige<br />

Flächenentwicklung<br />

Bebauungskonzept Gleisdreieick<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0002<br />

Nutzung Gleisdreieck, Einstieg in<br />

Änderung des Bebauungsplanes Mettnauanbindung<br />

Nord<br />

Nachhaltige<br />

Flächenentwicklung<br />

Blaulückenkataster<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0003<br />

Das Kataster dient der Mobilisierung von<br />

un- und untergenutzten Flächen und leitet<br />

sich aus dem IKK ab<br />

<strong>2013</strong> Vorarbeiten<br />

Nachhaltige<br />

Flächenentwicklung<br />

Gemarkungsweite<br />

Gewerbeflächenuntersuchung<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0004<br />

Welche Gewerbeflächen können/sollen<br />

künftig entwickelt und welchen zurückgestellt<br />

werden? (Beteiligung der<br />

Wirtschaftsförderung)<br />

Nachhaltige<br />

Flächenentwicklung<br />

Promenade Abschnitt 1<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0005<br />

Abschnittsweise Neu/Umgestaltung der<br />

Promenade aufgrund der Ergebnisse aus<br />

der Planungswerkstatt. Voraussetzung für<br />

private Investitionen im gastronomischen<br />

Bereich<br />

Seeufergestaltung<br />

350 T€<br />

<strong>2013</strong><br />

Entwurfsplanung<br />

42 T€<br />

Mettnau Ufermauer<br />

(Seebad)<br />

51.10.<br />

<strong>2013</strong>0007<br />

Ersatzmaßnahme, da die Mauer abgängig<br />

ist Realisierung 2014/2015<br />

Seeufergestaltung<br />

Gesamtmaßnahme<br />

1.100 T€<br />

III. Personal<br />

Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />

4,62 4,62 4,62<br />

49/99

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