Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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344<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

575006 Fremdenverkehrsanlagen<br />

6006<br />

∑ Produkte des<br />

Sachgebiets TBR<br />

Ergebnis des Sachgebietes<br />

(Bauverwaltung+TBR)<br />

264.509,24 554.234,44 1,98 -- 802.543,68 26.723<br />

2.434.413,92 2.146.765,40 15,51 -- 3.869.063,96 128.831<br />

4.643.445,40 -1.785.880,28 25,59 0,06 2.124.591,64 70.744<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 63,2 % 2.933.453,52<br />

* Grünpflege extensiv und Baumpflegetrupp<br />

** Gartenpflege intensiv, Nettoressourcenbedarf: 849.313,80 € pro 1.000 EW 28.280 €<br />

Anzucht, Nettoressourcenbedarf: 48.114,48 € pro 1.000 EW 1.602 €<br />

Ausbildung Nettoressourcenbedarf: 129.985,04 € pro 1.000 EW 4.328 €<br />

Aborist Nettoressourcenbedarf: 50.623,36 € pro 1.000 EW 1.686 €<br />

*** der Winterdienst und die Straßenreinigung werden durch die TBR getätigt aber im Budget<br />

des Tiefbauamtes geführt und komplett auf das Tiefbauamt verrechnet. Die Personalkosten entstehen in den Technischen<br />

Betrieben.<br />

Nettoressourcenbedarf Winterdienst: 367.881,92 € pro 1.000 EW 12.250 €<br />

Nettoressourcenbedarf Straßenreinigung: 570.772,24 € pro 1.000 EW 19.005 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 25,59 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,06 %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 2.124.592 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 70.744 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

V. Statistik<br />

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