Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
342 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Bauen – Bauverwaltung und Technische Betriebe I. Lagebericht QM Für die Technischen Betriebe werden für die Erstellung einer Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsdarstellung im Rahmen eines QM-Prozesses die Schlüsselprozesse analysiert, bewertet und die erforderlichen Ressourcen gegenübergestellt. Nach einer Evaluation durch die Projektgruppe ist beabsichtigt, die Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen im politischen Gremium zu beraten bzw. beschliessen zu lassen. Baumpflegetrupp Der Aufbau eines Baumpflegetrupps ist noch nicht abgeschlossen, weil die Besetzung mit einem weiteren gelernten Baumpfleger erst im Herbst erfolgen konnte. Geplante „Eigenleistungen“ mussten bis dato an Fremdfirmen vergeben werden. Bauliche Organisation Mit dem Verzicht auf Ausbau der Kathalle sowie des 2. BA (Carport) bis auf weiteres waren noch einige kleinere Sicherungs- und Hofbefestigungsarbeiten erforderlich. Bis auf die Asphaltierung bzw. Hofentwässerung sind alle Maßnahmen insoweit erledigt, sodass der Betrieb in baulicher Hinsicht für die nächsten Jahre organisiert ist. Die restliche Hofbefestigung zwischen alten Lagerhallen und ursprünglich geplantem Carport ist für 2014 vorgesehen. Fuhr- und Gerätepark Der Fuhr- und Gerätepark ist stark überaltert. In den kommenden Jahren wird für den wirtschaftlichen Betrieb nicht nur der Ersatz von nicht mehr wirtschaftlichen Fahrzeugen notwendig sein. Es ist angedacht Zug um Zug auf multifunktionale Systemfahrzeuge umzustellen. Ein erstes Fahrzeug ist in 2012 beschafft worden. II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer Umsetzung der Maßnahmen QM und KVP 2 Maßnahme EDV Nutzung für MA im Zuge der verwaltungsweiten neuen VPN Lösung Messgröße Erarbeitung und Veröffentlichung eines Geschäftsberichtes Grünflächenkataster (Pflegestufen) bis 2014 b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Projektnummer Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Es wurden mit dem Sachgebiet und das Jahr 2013 keine strategischen Ziele aus dem Zielplanungsprozess definiert III. Personal Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen TBR 51,06 Bauverw. 8,18 IV. Kennzahlen TBR 54,06 Bauverw. 8,18 Neuaufstellung eines Team „Baumpflege“ und Aufstockung aufgrund des hohen Baumpflegeaufwandes, festgestellt durch den Aboristen 2 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 44/99
343 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Produktgruppen 11.25. Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 54.10. Gemeindestraßen 54.60. Parkierungseinrichtungen 55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen 57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (hier Brennerei) 57.50. Tourismus Produktkennzahlen Produkt Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € 112501 6001- 6002 112502 6002- 6005 112503 6001- 6003 541001 6002 541007 6001 541008 6001 546001 6001 551001 6001 551002 6001 551009 6001 553099 6002 553099 6001 553099 6101 553099 6201 553099 6301 553099 6401 553099 6501 553099 6601 Unterhaltungsleistungen Grünanlangen* Floristik und Gärtnerei** Unterhaltung von Brunnen Winterdienst*** Straßenreinigung*** Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostend eckungs grad 1 In % Kostendeckung Zuschus s Dritte In% Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € Nettoressource n-bedarf pro 1.000 Einwohner in € 219.843,12 9.987,00 0,02 -- 229.774,44 7.651 1.035.940,68 57.361,08 1,40 -- 1.078.036,68 35.896 658.284,36 30.787,28 21,36 -- 541.904,36 18.044 7.438,88 31.257,20 0,02 -- 38.868,60 1.288 Zentrale Werkstätten Parkierungseinrichtungen 74.999,12 27.047,72 0,02 -- 102.021,88 3.397 Grün- und Parkanlagen 84.462,60 565.546,64 0,06 -- 649.650,48 21.632 Freizeitanlagen und Spielflächen 13.977,84 166.509,80 0,25 -- 180.043,60 5.995 Kriederdenkmäler Keine Daten Bestattungen (Gesamtgemark.) 4.173,96 167.982,84 307,59 -- -357.385,20 -11.900 Betrieb Waldfriedhof 52.985,36 437.710,20 0,07 0,35 488.675,80 Betrieb Friedhof Böhringen 5.032,44 29.237,92 0,02 -- 34.261,96 Betrieb Friedhof Güttingen 233,52 9.396,24 0,02 -- 9.627,48 Betrieb Friedhof Liggeringen 1.739,44 16.342,88 0,02 -- 18.077,88 Betrieb Friedhof Markelfingen 4.658,92 22.460,56 0,02 -- 27.112,76 Betrieb Friedhof Möggingen 1.420,56 7.642,84 0,03 -- 9.061,12 Betrieb Friedhof Stahringen 3.713,88 13.240,12 0,02 -- 16.949,80 Summe Betrieb Friedhöfe Gesamtgemarkung 603.766,80 20.104 573009 6001 Brennerei 1.000 20,64 97,98 -- 20,64 -- 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 45/99
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343<br />
Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />
Produktgruppen<br />
11.25. Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge<br />
54.10. Gemeindestraßen<br />
54.60. Parkierungseinrichtungen<br />
55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau<br />
55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (hier Brennerei)<br />
57.50. Tourismus<br />
Produktkennzahlen<br />
Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />
Aufwand<br />
(Pos. 18)<br />
In €<br />
112501<br />
6001-<br />
6002<br />
112502<br />
6002-<br />
6005<br />
112503<br />
6001-<br />
6003<br />
541001<br />
6002<br />
541007<br />
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541008<br />
6001<br />
546001<br />
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6001<br />
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6501<br />
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6601<br />
Unterhaltungsleistungen<br />
Grünanlangen*<br />
Floristik und<br />
Gärtnerei**<br />
Unterhaltung von<br />
Brunnen<br />
Winterdienst***<br />
Straßenreinigung***<br />
Kalk.<br />
Ergebnis<br />
(Pos. 29)<br />
In €<br />
Kostend<br />
eckungs<br />
grad 1<br />
In %<br />
Kostendeckung<br />
Zuschus<br />
s<br />
Dritte<br />
In%<br />
Nettoressourcenbedarf.<br />
(Pos. 30)<br />
in €<br />
Nettoressource<br />
n-bedarf<br />
pro 1.000<br />
Einwohner<br />
in €<br />
219.843,12 9.987,00 0,02 -- 229.774,44 7.651<br />
1.035.940,68 57.361,08 1,40 -- 1.078.036,68 35.896<br />
658.284,36 30.787,28 21,36 -- 541.904,36 18.044<br />
7.438,88 31.257,20 0,02 -- 38.868,60 1.288<br />
Zentrale Werkstätten<br />
Parkierungseinrichtungen<br />
74.999,12 27.047,72 0,02 -- 102.021,88 3.397<br />
Grün- und Parkanlagen<br />
84.462,60 565.546,64 0,06 -- 649.650,48 21.632<br />
Freizeitanlagen<br />
und Spielflächen<br />
13.977,84 166.509,80 0,25 -- 180.043,60 5.995<br />
Kriederdenkmäler<br />
Keine Daten<br />
Bestattungen<br />
(Gesamtgemark.)<br />
4.173,96 167.982,84 307,59 -- -357.385,20 -11.900<br />
Betrieb Waldfriedhof<br />
52.985,36 437.710,20 0,07 0,35 488.675,80<br />
Betrieb Friedhof<br />
Böhringen<br />
5.032,44 29.237,92 0,02 -- 34.261,96<br />
Betrieb Friedhof<br />
Güttingen<br />
233,52 9.396,24 0,02 -- 9.627,48<br />
Betrieb Friedhof<br />
Liggeringen<br />
1.739,44 16.342,88 0,02 -- 18.077,88<br />
Betrieb Friedhof<br />
Markelfingen<br />
4.658,92 22.460,56 0,02 -- 27.112,76<br />
Betrieb Friedhof<br />
Möggingen<br />
1.420,56 7.642,84 0,03 -- 9.061,12<br />
Betrieb Friedhof<br />
Stahringen<br />
3.713,88 13.240,12 0,02 -- 16.949,80<br />
Summe Betrieb Friedhöfe Gesamtgemarkung 603.766,80 20.104<br />
573009<br />
6001<br />
Brennerei 1.000 20,64 97,98 -- 20,64 --<br />
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />
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