Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Bauen – Bauverwaltung und Technische Betriebe
I. Lagebericht
QM
Für die Technischen Betriebe werden für die Erstellung einer Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsdarstellung
im Rahmen eines QM-Prozesses die Schlüsselprozesse analysiert, bewertet und die erforderlichen
Ressourcen gegenübergestellt. Nach einer Evaluation durch die Projektgruppe ist beabsichtigt, die
Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen im politischen Gremium zu beraten bzw. beschliessen zu lassen.
Baumpflegetrupp
Der Aufbau eines Baumpflegetrupps ist noch nicht abgeschlossen, weil die Besetzung mit einem weiteren
gelernten Baumpfleger erst im Herbst erfolgen konnte. Geplante „Eigenleistungen“ mussten bis dato an
Fremdfirmen vergeben werden.
Bauliche Organisation
Mit dem Verzicht auf Ausbau der Kathalle sowie des 2. BA (Carport) bis auf weiteres waren noch einige
kleinere Sicherungs- und Hofbefestigungsarbeiten erforderlich. Bis auf die Asphaltierung bzw.
Hofentwässerung sind alle Maßnahmen insoweit erledigt, sodass der Betrieb in baulicher Hinsicht für die
nächsten Jahre organisiert ist. Die restliche Hofbefestigung zwischen alten Lagerhallen und ursprünglich
geplantem Carport ist für 2014 vorgesehen.
Fuhr- und Gerätepark
Der Fuhr- und Gerätepark ist stark überaltert. In den kommenden Jahren wird für den wirtschaftlichen
Betrieb nicht nur der Ersatz von nicht mehr wirtschaftlichen Fahrzeugen notwendig sein. Es ist angedacht
Zug um Zug auf multifunktionale Systemfahrzeuge umzustellen. Ein erstes Fahrzeug ist in 2012 beschafft
worden.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Umsetzung der Maßnahmen QM und KVP 2
Maßnahme
EDV Nutzung für MA im Zuge der
verwaltungsweiten neuen VPN Lösung
Messgröße
Erarbeitung und Veröffentlichung eines
Geschäftsberichtes
Grünflächenkataster (Pflegestufen) bis 2014
b) definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Es wurden mit dem Sachgebiet und das Jahr 2013 keine strategischen Ziele aus dem Zielplanungsprozess definiert
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
TBR 51,06
Bauverw. 8,18
IV. Kennzahlen
TBR 54,06
Bauverw. 8,18
Neuaufstellung eines Team „Baumpflege“ und
Aufstockung aufgrund des hohen Baumpflegeaufwandes,
festgestellt durch den Aboristen
2 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
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