Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
14.01.2014 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
radolfzell.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

JETZT STARTEN

338<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement und technisches Immobilienmanagement<br />

42.40. Bäder<br />

54.60. Parkierungseinrichtungen<br />

57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Gaststätten)<br />

57.50. Tourismus (Campingplatz Markelfingen)<br />

Produktkennzahlen<br />

Produk<br />

t<br />

112402<br />

6001-<br />

6903<br />

424001<br />

6001-<br />

6009<br />

546001<br />

6002+<br />

6003<br />

573009<br />

6001-<br />

6005<br />

575006<br />

6002+<br />

6003<br />

∑ Produkte des<br />

Sachgebietes<br />

Bezeichnung<br />

Modernisierung<br />

und Sanierung<br />

Betrieb von<br />

Bädern<br />

Parkierungseinrichtungen<br />

Wirtschaftsbetriebe<br />

und Einrichtungen<br />

Infrastruktureinrichtungen<br />

Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungsgrad<br />

1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcen<br />

-bedarf pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

5.286.220,00 -4.775.076,84 71,37 54,92 -134.356,84 -4.474<br />

95.900,00 128.729,08 11,44 2,18 194.029,08 6.461<br />

66.600,00 65.042,20 49,38 14,96 46.942,20 1.563<br />

74.700,00 58.482,24 50,98 -- 65.282,24 2.174<br />

81.400,00 84.070,30 63,52 3,14 55.170,30 1.837<br />

5.604.820,00 -4.438.753,02 53,90 26,63 227.066,98 7.561<br />

Ergebnis des Sachgebietes 6.209.763,12 -4.869.618,74 71,99 375.344,38 6 12.489<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 7,5 % 465.300 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 71,99 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 375.344 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 12.489 €<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

6 Die Kostenstelle „Technischer Dienst“(1124005002), mit einem Nettoressourcenbedarf von 148.277,40 € wurde<br />

nicht auf die Produkte verrechnet, was begründend für die Abweichung ist.<br />

40/99

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!