Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Fachbereich Finanzen – Gebäudemanagement
I. Lagebericht
2012:
Wie im Lagebericht zum Haushaltsplan 2012 mitgeteilt, erfolgt die Umsetzung der anfallenden Aufgaben
als laufender Prozess nach dem Konzept aus dem Jahr 2002. Durch die jährliche Steigerung der Anzahl
von Maßnahmen im Bereich Instandhaltung und Reparaturen wird immer mehr Personalkapazität
gebunden, so dass für konzeptionelle Arbeiten immer weniger Zeit zur Verfügung steht. So konnten im
Jahr 2012 die vorgesehenen Basisdaten im Bereich Gebäude (Gebäudedatenbank, Energiekennzahlen,
Energieberichte, Lebenszykluskosten) nur gering weiter bearbeitet werden. Dies muss für das Jahr 2013
unbedingt wieder verstärkt mit eingeplant werden.
2013:
Zielsetzung: Die konzeptionellen Aufgaben
• Gebäudedatenbank aufbauen
• Instandhaltungsrückstau dokumentieren
• Ermittlung von Energiekennzahlen
• Erstellung von Energieberichten
• Ermittlung von Lebenszykluskosten
sollen verstärkt bearbeitet werden.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement
Optimale Gebäudesanierung (IKK)
11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement
Optimale Gebäudesanierung (IKK)
Maßnahme
Reduzierung der Energieverbräuche in
städtischen Gebäuden u. Anlagen
Abbau Instandhaltungsrückstau
Messgröße
Verbrauch Energie
(kwh, m³)
Ermittlung der Kennzahlen
ab 2013
Baumaßnahmen (Euro)
(siehe Übersicht S. 40/41)
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
8,21 8,21 8,21
39/99