Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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336 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 88,54 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 246.967 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 8.223 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) --- V. Statistik Erfasste Müllmengen in t 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 erfasste Grünschnittmenge erfasste Biomüllmenge erfasste Sperrmüllmenge erfasste Restmüllmenge erfasste Elektroschrottmenge erfasste Altholzmenge 2010 2011 38/99
337 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachbereich Finanzen – Gebäudemanagement I. Lagebericht 2012: Wie im Lagebericht zum Haushaltsplan 2012 mitgeteilt, erfolgt die Umsetzung der anfallenden Aufgaben als laufender Prozess nach dem Konzept aus dem Jahr 2002. Durch die jährliche Steigerung der Anzahl von Maßnahmen im Bereich Instandhaltung und Reparaturen wird immer mehr Personalkapazität gebunden, so dass für konzeptionelle Arbeiten immer weniger Zeit zur Verfügung steht. So konnten im Jahr 2012 die vorgesehenen Basisdaten im Bereich Gebäude (Gebäudedatenbank, Energiekennzahlen, Energieberichte, Lebenszykluskosten) nur gering weiter bearbeitet werden. Dies muss für das Jahr 2013 unbedingt wieder verstärkt mit eingeplant werden. 2013: Zielsetzung: Die konzeptionellen Aufgaben • Gebäudedatenbank aufbauen • Instandhaltungsrückstau dokumentieren • Ermittlung von Energiekennzahlen • Erstellung von Energieberichten • Ermittlung von Lebenszykluskosten sollen verstärkt bearbeitet werden. II. Ziele a) Produktziele Übergeordnetes Handlungsfeld Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer 11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement Optimale Gebäudesanierung (IKK) 11.24. Grundstücks- und Gebäudemanagement Optimale Gebäudesanierung (IKK) Maßnahme Reduzierung der Energieverbräuche in städtischen Gebäuden u. Anlagen Abbau Instandhaltungsrückstau Messgröße Verbrauch Energie (kwh, m³) Ermittlung der Kennzahlen ab 2013 Baumaßnahmen (Euro) (siehe Übersicht S. 40/41) b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Projektnummer Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget III. Personal Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen 8,21 8,21 8,21 39/99
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450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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