Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

335
Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.32. Abgabewesen
53.70. Abfallwirtschaft
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
113299
600n
537002
6001
537003
6001
537003
6002
537004
6001
537004
6002
537009
6001
537099
6001
537099
6002
537099
6003
Festsetzung und
Erhebung von
Steuern und
Abgaben
Verwertung von
Grünabfällen
(Wertstoffhof)
Verwertung von
Altpapier
(Wertstoffhof)
Verwertung von
Altpapier
(Straßenabfuhr)
Wertstoffe DSD /
Glas
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungsgrad
1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcenbedarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcenb
edarf pro
1.000 Einwohner
in €
3.000,00 176.706,44 -- -- 179.706,44 5.984
23.100,00 -50,96 -- -- 23.049,04 767
5.300,00 -,12 -- -- 5.299,88 176
63.800,00 1.319,48 -- -- 65.119,48 2.168
10.600,00 218,20 -- -- 10.818,20 360
Sonderabfuhren 81.400,00 2.306,16 -- -- 83.706,16 2.787
Wilder Müll -- 10,08 -- -- 10,08 --
Erfassung von
Bio- und
Grünabfällen,
Erfassung von
Rest- und
Sperrmüll
882.600,00 45.848,08 92,05 -- 73.848,08 2.459
721.400,00 19.010,80 126,29 -- 194.689,20 -6.483
Spülmobil 700,00 98,40 -- 87,68 98,40 3
∑ Produkte des Sachgebiets 1.791.910,80 245.456,48 87,84 0,03 246.966,56 8.223
Ergebnis des Sachgebietes 1.974.681,12 180.085,44 88,54 0 246.966,56 8.223
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 7,3 % 143.900 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
37/99