Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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333<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungsgrad<br />

1<br />

in %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

in%<br />

Nettoressourcenb<br />

edarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressource<br />

n-bedarf<br />

pro 1.000<br />

Einwohner<br />

in €<br />

112207 Forderungsmanagement<br />

6001<br />

-- 60.025,72 -- -- 60.025,72 1.999<br />

112299 Zahlungsverkehr/<br />

6002 Buchhaltung<br />

-- 6.884,08 -- -- 6.884,08 229<br />

∑ Produkte des Sachgebiets -- 66.909,80 -- -- 66.909,80 2.228<br />

Ergebnis des Sachgebietes 375.115,88 -270.606,16 35,98 5 -- 66.909,72 2.228<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 91,7 % 343.900 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 35,98 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 66.910 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 2.228 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

112207 Forderungsmanagement<br />

Anteil der zur Beitreibung gegebenen Forderungen<br />

an den Gesamtforderungen in%<br />

2,4 3,0 3,6 3,0 4,78 3,7<br />

V. Statistik<br />

Durchschnittliches Geldanlagevolumen in €<br />

24.000.000<br />

20.000.000<br />

16.000.000<br />

12.000.000<br />

8.000.000<br />

4.000.000<br />

0<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

(gesch.)<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

5 Erträge wurden den Produkten nicht direkt zugeordnet, sondern über die Umlagen verrechnet. Sie spiegeln<br />

sich im kalkulatorischen Ergebnis wider.<br />

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