Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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330 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP IV. Kennzahlen Produktgruppen 11.33. Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11. Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.20. Denkmalschutz und Denkmalpflege 53.80. Abwasserbeseitigung 54.10. Gemeindestraßen Produktkennzahlen Produk t 113301 6001 113304 6001 113399 6001 511005 6002 511099 6001 522002 6001 522005 6001 538002 6002 541001 6006 Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostendeckungsgrad 1 In % Kostendeckung Zuschuss Dritte In% Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € Nettoressource nbedarf pro 1.000 Einwohner in € 200,00 142.618,96 -- 142.818,96 4.756 51.800,00 1.113.430,92 139,83 -464.069,08 -15.452 Bootsanlegestellen 11.700,00 2.975,24 139,01 31,35 10.324,76 -334 Grundstücksgeschäfte Erbbaurechte Verw. Unbebaute Grundstücke Verbindliche Bauleitplanung (Kostenerstatt.) Städtbauliche Erneuerung Förderung von Wohneigentum Wohnbauförderung anträge Wohnberechtigungsscheine Reinigung Abwasser Abwasserbeiträge Erschließungsbeiträge Straßen / Wege / Plätze Kaufpreis- -- 4.727,28 -- 4.727,28 157 25.000,00 21.354,96 -- 32,36 31.354,96 1.044 -- 4.137,48 -- 4.137,48 138 -- 17.751,48 -- 17.751,48 591 -- 31.993,20 -- 31.993,20 1.065 -- 45.144,36 -- 45.144,36 1.503 511110 6001 sammlung -- 41.458,48 -- 41.458,48 1.380 511111 Erstatt. von 6001 Wertgutachten -- 34.245,40 67,16 11.245,40 374 ∑ Produkte des Sachgebiets 88.700,00 1.459.837,76 108,02 1,27 -143.762,24 -4.787 Ergebnis des Sachgebietes 432.362,24 1.123.475,52 108,28 0,96 -143.762,24 -4.787 Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 74,5 % 321.900 € 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 32/99
331 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Bereichskennzahlen Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % 108,28 % Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 0,96 % Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € -143.762 € Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € -4.787 € Fachspezifische Kennzahlen (optional) V. Statistik -- 33/99
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Große Kreisstadt Haushaltssatzung
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3 Baugebiet Hübschäcker 293 Steue
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5 § 2 Kreditermächtigung Der Gesa
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7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
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9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
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11 Der Gesamthaushalt ist nach § 4
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13 RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL) De
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17 Verwaltungshaushalt 2012 / Ergeb
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27 Transferaufwendungen Der Gesamta
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260 Teil C: -nachrichtlich- Aufteil
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278 PG Kosten in Tsd. Euro Einnahme
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450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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