Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.33. Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11. Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20. Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.80. Abwasserbeseitigung
54.10. Gemeindestraßen
Produktkennzahlen
Produk
t
113301
6001
113304
6001
113399
6001
511005
6002
511099
6001
522002
6001
522005
6001
538002
6002
541001
6006
Bezeichnung
Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungsgrad
1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcenbedarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressource
nbedarf
pro 1.000
Einwohner
in €
200,00 142.618,96 -- 142.818,96 4.756
51.800,00 1.113.430,92 139,83 -464.069,08 -15.452
Bootsanlegestellen 11.700,00 2.975,24 139,01 31,35 10.324,76 -334
Grundstücksgeschäfte
Erbbaurechte
Verw. Unbebaute
Grundstücke
Verbindliche
Bauleitplanung
(Kostenerstatt.)
Städtbauliche
Erneuerung
Förderung von
Wohneigentum
Wohnbauförderung
anträge
Wohnberechtigungsscheine
Reinigung
Abwasser
Abwasserbeiträge
Erschließungsbeiträge
Straßen / Wege /
Plätze
Kaufpreis-
-- 4.727,28 -- 4.727,28 157
25.000,00 21.354,96 -- 32,36 31.354,96 1.044
-- 4.137,48 -- 4.137,48 138
-- 17.751,48 -- 17.751,48 591
-- 31.993,20 -- 31.993,20 1.065
-- 45.144,36 -- 45.144,36 1.503
511110
6001 sammlung
-- 41.458,48 -- 41.458,48 1.380
511111 Erstatt. von
6001 Wertgutachten
-- 34.245,40 67,16 11.245,40 374
∑ Produkte des Sachgebiets 88.700,00 1.459.837,76 108,02 1,27 -143.762,24 -4.787
Ergebnis des Sachgebietes 432.362,24 1.123.475,52 108,28 0,96 -143.762,24 -4.787
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 74,5 % 321.900 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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