Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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328<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschus<br />

s<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

111202 Haushalts- und<br />

6001 Finanzplanung<br />

4.000,00 -4.000,00 -- -- -- --<br />

111203 Vollzug<br />

6001 Haushalt<br />

2.000,00 -1.999,52 -- -- -- --<br />

111204 Beteiligungsmanagement<br />

6001<br />

158.000,00 13.683,84 -- -- 171.683,84 5.717<br />

112299 Finanzdienst,<br />

6001 Service<br />

-- 63.682,20 -- -- 63.682,20 2.120<br />

112699 Versicherungswesen<br />

6001<br />

62.800,00 -28.632,32 -- 96,58 1.167,88 39<br />

555099<br />

6001<br />

Forstbetrieb 382.680,88 69.567,64 114,51 -- -65.621,48 -2.185<br />

∑ Produkte des Bereichs 609.480,88 112.301,84 170.912,44 5.691<br />

112203<br />

600n<br />

291099<br />

6001<br />

535099<br />

6001<br />

611099<br />

6001<br />

612099<br />

6001<br />

Verwaltung<br />

von<br />

Treuhandverm.<br />

800,00 -- 62,5 -- 300 10<br />

Förderung von<br />

Kirchengem.<br />

89.800,00 57.880,36 -- -- 147.680,36 4.917<br />

Kombinierte<br />

3<br />

Versorgung<br />

-- -- -- -- -1.675.100,00 -55.777<br />

Steuern, Allg.<br />

Zuweisungen<br />

20.079.600,00 -- 163,75 60,96 -25.041.400,00 -833.824<br />

Sonstige<br />

allgem.<br />

1.031.800,00 -4.794.633,00 4,79 -- -3.943.233,00 -131.301<br />

Zuweisungen<br />

Ergebnis des Sachgebietes -30.250.559,88<br />

Aufwand 23.266.642,88 -5.076.102,76 Erträge 48.441.100,00<br />

Davon Transferaufwendungen 20.889.300,00 Davon Steuern und Abgabe 32.833.700<br />

Deckungsreserve 500.000,00 Zuweisungen/Zuwendungen 12.327.800,00<br />

Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 714.200 €<br />

Bereichskennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % %<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € -30.250.560 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € -1.007.278 €<br />

Fachspezifische Kennzahlen (optional)<br />

5550996001 Forstbetrieb 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Kostendeckungsgrad in % 160 115 119 124 124 131<br />

Hiebsatz 4 9.701 7.951 9.921 8.355 7.675 11.690<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

3 Konzessionsabgaben + Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH<br />

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