Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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324 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess Projekt (Name) und Produktgruppe (nur eigene Projekte) Relaunche städtische Homepage (Fortführung aus 2012) Projektnummer 2012 Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget Verbesserte Außendarstellung der Verwaltung Tourismus 9,5 T€ III. Personal Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen 1,77 1,77 2,27 Aufgabenzuwachs durch zentrale Zuständigkeit der Pressestelle für die Homepage IV. Kennzahlen Produktgruppen 11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkennzahlen x Produkt Bezeichnung Ordentlicher Aufwand (Pos. 18) In € ∑ Produkte des Bereiches (entspricht dem Ergebnis des Bereiches) Bereichskennzahlen Kalk. Ergebnis (Pos. 29) In € Kostendeckungs -grad 1 In % Kostendeckung Zuschuss Dritte In% Nettoressourcen bedarf. (Pos. 30) in € Nettoressourcen bedarf pro 1.000 Einwohner in € 137.654,00 137.653,76 -- -- -- -- Allgemeine Kennzahlen Kennzahl Kostendeckungsgrad (aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch Dritte -) Ist zum 30.09.GJ FC zum 31.12.GJ Plan zum 31.12.GJ Abweichung Plan 2013 % % % % -- Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % -- Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € -- Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € -- x Die Pressestelle wird komplett auf die Produktkostenstellen umgelegt 1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter 26/99
325 Kontrakte - Haushalt 2013 Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP Fachspezifische Kennzahlen (optional) Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Anzahl Pressemitteilungen 130 185 130 Anzahl Pressekonferenzen 25 72 25 V. Statistik 250 Anzahl Pressemitteilungen Anzahl Pressekonferenzen Anzahl Pressemitteilungen Amtsbaltt 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gesamtzugriffe Homepage Tausende 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 bis 09/2012 27/99
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Große Kreisstadt Haushaltssatzung
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5 § 2 Kreditermächtigung Der Gesa
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7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
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9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
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11 Der Gesamthaushalt ist nach § 4
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13 RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL) De
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17 Verwaltungshaushalt 2012 / Ergeb
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19 Erträge Ergebnishaushalt 2013 6
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23 Lässt man den Einkommensteuer-
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25 Hier ein Beispiel für interne L
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27 Transferaufwendungen Der Gesamta
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29 Finanzhaushalt Nr. Finanzplan Fi
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31 Zahlungsmittelüberschuss/-bedar
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33 Bewertung des Finanzhaushalts Du
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37 Die vorgesehenen Investitionsaus
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53 SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNI
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258 Laufbahngruppen und Amtsbezeich
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260 Teil C: -nachrichtlich- Aufteil
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262 Entgeltgruppen nach TVöD Besch
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264 5801 Parkanlagen 6000 Bauamt 61
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266 VFB3 Zentralverwaltung Bauen 4,
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268 Übersicht über den voraussich
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270 Übersicht über den voraussich
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272 Bürgschaftsübernahmen der Sta
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440 Jahresabschluss 201 1 startUp C
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450 2 Anlage II Bilanz der Stadtwer
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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