Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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324<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess<br />

Projekt (Name) und<br />

Produktgruppe<br />

(nur eigene Projekte)<br />

Relaunche städtische<br />

Homepage (Fortführung aus<br />

2012)<br />

Projektnummer<br />

2012<br />

Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget<br />

Verbesserte Außendarstellung der<br />

Verwaltung<br />

Tourismus 9,5 T€<br />

III. Personal<br />

Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />

1,77 1,77 2,27<br />

Aufgabenzuwachs durch zentrale<br />

Zuständigkeit der Pressestelle für die<br />

Homepage<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Produktkennzahlen x<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

∑ Produkte des Bereiches<br />

(entspricht dem Ergebnis des<br />

Bereiches)<br />

Bereichskennzahlen<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcen<br />

bedarf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcen<br />

bedarf pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

137.654,00 137.653,76 -- -- -- --<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % --<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --<br />

x Die Pressestelle wird komplett auf die Produktkostenstellen umgelegt<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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