Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
122204 OV Liggingen
6301 Bürgerservice
18.280,60 63.660,28 0,49 -- 81.540,88 2.715
111102
601
Sitzungen 927,12 20.622,96 -- -- 21.550,08 718
∑ OT Liggeringen 19.207,72 84.283,24 0,39 -- 103.090,96 3.433
122204 OV Markelfingen
6401 Bürgerservice
12.927,12 84.542,12 1,03 -- 96.469,24 3.212
111102
6401
Sitzungen 327,12 38.097,40 -- -- 38.424,52 1.279
∑
OT
Markelfingen
13.254,24 122.639,52 0,74 -- 134.893,76 4.492
122204 OV Möggingen
6501 Bürgerservice
1.727,12 55.877,00 0,87 -- 57.104,12 1.901
111102
6501
Sitzungen 827,12 23.082,32 -- -- 23.909,44 796
∑ OT Möggingen 2.554,24 78.959,32 0,61 -- 81.013,56 2.698
122204 OV Stahringen
6601 Bürgerservice
12.754,00 69.189,48 0,49 -- 81.543,48 2.715
111102
6601
Sitzungen 727,12 18.068,64 -- -- 18.795,76 626
∑ OT Stahringen 13.481,12 87.258,12 0,40 -- 100.339,24 3.341
∑ Produkte der Ortsteile 105.703,60 616.984,56 719.288,16 23.951
Ergebnis der Ortsteile 443.341,56 280.446,60 0,62 -- 719.288,16 23.951
Bereichskennzahlen
Allgemeine Kennzahlen
Kennzahl
Kostendeckungsgrad
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch
Dritte -)
Ist zum
30.09.GJ
FC zum
31.12.GJ
Plan zum
31.12.GJ Abweichung Plan 2013
% % % % 0,62 %
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 719.288 €
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 23.951 €
Fachspezifische Kennzahlen (optional)
--
V. Statistik
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