Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
Maßnahme
Messgröße
Die Ortsteile streben in 2013 ein gemeinsame Klausur an, mit dem Ziel über ein Selbstverständnis der Ortsvorsteher und der
Ortsverwaltungen zu einer Rollenklärung zu kommen
b) Projekte
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
--
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
2,41 2,41 Böhringen
1,37 1,37 Markelfingen
0,89 0,89 Möggingen
0,88 0,88 Güttingen
1,05 1,05 Liggeringen
1,04 1,04 Stahringen
7,64 7,64 Gesamt
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
12.22. Einwohnerwesen
Produktkennzahlen
Produk
t
Bezeichnung
Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungsgrad
1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcenb
edarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcenbedarf
pro
1.000 Einwohner
in €
122204 OV Böhringen
6101 Bürgerservice
47.154,00 125.770,12 0,46 -- 172.124,12 5.731
111102
6101
Sitzungen 627,12 22.332,40 -- -- 22.959,52 765
∑ OT Böhringen 47.781,12 148.102,52 0,41 -- 195.083,64 6.496
122204 OV Güttingen
6201 Bürgerservice
8.898,04 90.682,28 0,30 -- 99.280,32 3.306
111102
6201
Sitzungen 527,12 5.059,56 -- -- 5.586,68 186
∑ OT Güttingen 9.425,16 95.741,84 0,29 -- 104.867,00 3.492
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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