Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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316<br />

Kontrakte - Haushalt <strong>2013</strong><br />

Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP<br />

Beleuchtungskonzept <strong>2013</strong>020<br />

Projektverantwortung liegt beim<br />

Bauamt, das Ziel der WiFö ist die<br />

aktive Beteiligung bei der<br />

Umsetzung<br />

Wirtschaft und Handel<br />

<strong>2013</strong> reine<br />

Planungskosten,<br />

SWR beteiligt<br />

sich<br />

III. Personal<br />

Plan 2012 Ist 2012 Plan <strong>2013</strong> Bemerkungen<br />

2,61 1,61 2,61<br />

IV. Kennzahlen<br />

Produktgruppen<br />

57.10. Wirtschaftsförderung<br />

Produktkennzahlen<br />

Produkt Bezeichnung Ordentlicher<br />

Aufwand<br />

(Pos. 18)<br />

In €<br />

Kalk.<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 29)<br />

In €<br />

In 2012 sind entgegen dem Plan 1 Stelle<br />

aufgrund der Gründung der der TSR GmbH<br />

weggefallen, eine neue Stelle soll <strong>2013</strong><br />

geschaffen werden um die Umsetzung des<br />

Wirtschaftsförderungkonzepts gewährleisten<br />

zu können<br />

Kostendeckungs<br />

-grad 1<br />

In %<br />

Kostendeckung<br />

Zuschuss<br />

Dritte<br />

In%<br />

Nettoressourcenbe<br />

darf.<br />

(Pos. 30)<br />

in €<br />

Nettoressourcenbedarf<br />

pro<br />

1.000 Einwohner<br />

in €<br />

571002 Allg. Firmenbetreuung<br />

6001<br />

18.000,00 187.208,84 -- -- 205.208,84 6.833<br />

571003 Vermittl.<br />

6001 Gewerbeflächen<br />

5.000,00 71.966,32 -- -- 76.966,32 2.563<br />

571004 Marketing und<br />

6001 Akquise<br />

49.300,00 29.865,12 2,53 -- 77.165,12 2.569<br />

∑ Produkte der Stabstelle 72.300,00 289.040,28 0,55 -- 359.340,28 11.965<br />

Ergebnis der Stabstelle 331.154,00 30.186,28 0,55 -- 359.340,28 11.965<br />

Bereichskennzahlen<br />

Allgemeine Kennzahlen<br />

Kennzahl<br />

Kostendeckungsgrad<br />

(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung<br />

inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch<br />

Dritte -)<br />

Ist zum<br />

30.09.GJ<br />

FC zum<br />

31.12.GJ<br />

Plan zum<br />

31.12.GJ Abweichung Plan <strong>2013</strong><br />

% % % % 0,55 %<br />

Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --%<br />

Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 359.340 €<br />

Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 11.965 €<br />

1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter<br />

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