Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Bereichskennzahlen
Allgemeine Kennzahlen
Kennzahl
Kostendeckungsgrad
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch
Dritte -)
Ist zum
30.09.GJ
FC zum
31.12.GJ
Plan zum
31.12.GJ Abweichung Plan 2013
% % % % 12 %
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % 2,09 %
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € 985.039 €
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € 32.800 €
Fachspezifische Kennzahlen (optional)
2009 2010 2011 Plan 2012 FC 2012 Plan 2013
TH +Brandeinsätze (Tag 06:00 - 18:00 Uhr),
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.
TH +Brandeinsätze (Nacht 18:00 - 06:00 Uhr + WE),
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.
Nottüröffnungen (Tag 06:00 - 18:00 Uhr), Eintreffzeit
max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.
Nottüröffnungen (Nacht 18:00 - 06:00 Uhr + WE),
Eintreffzeit max. 10 Min. Soll 90% der Fälle.
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen
Geräteprüfungen.
67 % 90 % 13 % 90 %
70 % 90 % 50 % 90 %
93 % 90 %
85 %
(100 %)
90 %
29 % 90 % 29 % 90 %
15 % 15 % 20 % 30 % 20 % 50 %
V. Statistik
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