Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Es sind für 2013 keine strategischen Projekte für die Stabstelle definiert
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
4,92 4,92 6
Um die Eintreffquote erzielen und die
Geräteprüfung verstetigen zu können,
bedarf es der Verstärkung der Stabstelle,
da die Aufgaben mit dem Stammpersonal
nicht umzusetzen sind. Mit beiden Zielen
wolle wir der Anforderung Ba-Wü
entsprechen
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
12.60. Brandschutz
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
126099
6001
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungs
-grad 1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcenbe
darf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcenbedarf
pro
1.000 Einwohner
in €
Brandschutz 643.893,52 444.045,16 6,46 3 985.038,68 32.800
∑ Produkte der Stabstelle 643.893,52 444.045,16 6,46 3 985.038,68 32.800
Ergebnis der Stabstelle 1.020.593,52 126.045,16 12,00 2,09 985.038,68 32.800
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 31,7% 323.500 €
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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