Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
111300
6001
Rechnungsprüfung
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungs
-grad 2
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcen
bedarf.
(Pos. 30)
in €
Nettoressourcen
bedarf pro
1.000 Einwohner
in €
270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --
∑ Produkt des Bereiches 270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --
Ergebnis der Stabstelle 270.107,88 -224.208,48 16,99 -- -- --
Anteil Personalkosten am ordentlichen Aufwand 97,5% 263.400 €
Bereichskennzahlen
Allgemeine Kennzahlen
Kennzahl
Kostendeckungsgrad
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch
Dritte -)
Ist zum
30.09.GJ
FC zum
31.12.GJ
Plan zum
31.12.GJ Abweichung Plan 2013
% % % % 16,99%
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --
Fachspezifische Kennzahlen (optional)
--
V. Statistik
Verrechnungsschlüssel der Umlage auf die Kostenstelen:
50% nach Personalkosten der empfangenden Kostenstelle
50% nach Sachkosten der empfangenden Kostenstelle
2 Deckung des ordentlichen Aufwandes aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter, die Kostenstelle
wird zu 100% per Umlageverfahren entlastet, weshalb in die Berechnung des Kostendeckungsgrades die
kalkulatorischen Kosten nicht einbezogen wurde.
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