Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
IV. Kennzahlen
Produktgruppen
11.12. Steuerungsunterstützung / Controlling
Produktkennzahlen
Produkt Bezeichnung Ordentlicher
Aufwand
(Pos. 18)
In €
111201
6001
Grundsätze,
Strategien,
Handlungsrahmen
Kalk.
Ergebnis
(Pos. 29)
In €
Kostendeckungs
-grad 1
In %
Kostendeckung
Zuschuss
Dritte
In%
Nettoressourcen
bedarf.
(Pos. 30)
In €
Nettoressourcenbedarf
pro
1.000 Einwohner
in €
76.388,60 -76.388,72 -- -- -- --
∑ Produkte des Bereiches 76.388,60 -76.388,72 -- -- -- --
Ergebnis der Stabstelle 98.727,12 -98.727,12 -- -- -- --
Bereichskennzahlen
Allgemeine Kennzahlen
Kennzahl
Kostendeckungsgrad
(aus ordentlichen Erträgen finanzierte Aufwendung
inkl. Kalk.Ergebnis - ohne Finanzzuschüsse durch
Dritte -)
Ist zum
30.09.GJ
FC zum
31.12.GJ
Plan zum
31.12.GJ Abweichung Plan 2013
% % % % --
Kostendeckung durch Zuschüsse durch Dritte % % % % --
Nettoressourcenbedarf. (Pos. 30) in € € € € € --
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner in € € € € € --
Fachspezifische Kennzahlen (optional)
-
V. Statistik
Verrechnungsschlüssel der Umlage auf die Kostenstelen:
50% nach Personalkosten der empfangenden Kostenstelle
50% nach Sachkosten der empfangenden Kostenstelle
1 Deckung der Gesamtaufwendungen aus ordentlichen Erträgen aber ohne Zuschüsse Dritter
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