Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Kontrakte - Haushalt 2013
Stabstelle Controlling und strategisches Management – Version: RP
Stabstelle Controlling und strategisches Management
I. Lagebericht
Die Ziele für 2012 konnten im Wesentlichen erreicht werden. So wurde der strategische
Zielplanungsprozess weiter betrieben, optimiert und die Zielplanung umgesetzt. Ein weiteres wichtiges Ziel
war die Gründung der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH.
Das Prozessmanagement in den TRB auf Basis von CAF wurde eingeführt und die Prozesse
weiterstgehend beschrieben. Bis zum Ende des Jahres ist das QM implementiert und geht dann in den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess über.
Das Projektmanagement wurde standardisiert und in einer Dienstanweisung verpflichtend für alle
Projektverantwortlichen von strategischen Projekten eingeführt. Die Projektmanagementsoftware kann
derzeit noch nicht bei allen Usern installiert werden, aber auch das wird bis zum Ende des Jahres
umgesetzt sein.
Die Stabstelleninhalte wurden im Laufe des Jahres 2012 angepasst und festgeschrieben und die
Stabstellenbezeichnung analog zu den Inhalten weitergefasst. Damit wurde der Stabstelle ein neues
Selbstverständnis gegeben.
Besondere Schwerpunkte der Stabstelle werden sich in der Fortsetzung und weiteren Optimierung der
strategischen Zielplanung ergeben. So ist es noch nötig, die Klausurergebnisse innerhalb der Klausur
noch besser zu vernetzen und schon themengemäße Prioritäten zu bestimmen. Innerhalb der Verwaltung
läuft die Vernetzung schon relativ gut.
II. Ziele
a) Produktziele
Übergeordnetes Handlungsfeld
Def. Ziel und Produktbezeichnung/-nummer
1112016001
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
Maßnahme
Weiterführung des Strategieprozess
Messgröße
Klausurtagung
21./22.06.2012
b) Definierte Projekte aus dem strategischen Zielplanungsprozess
Projekt (Name) und
Produktgruppe
(nur eigene Projekte)
Projektnummer
Ziel / Ergebnis Übergeordnetes Handlungsfeld Planbudget
Für das Jahr 2013 und die Stabstelle wurden keine strategischen Ziele vereinbart
III. Personal
Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Bemerkungen
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