Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Übersicht über die Interne Verrechnung von Service- und Steuerungsuntertützungsleistungen
Serviceleistungen 2013
Kostenstelle
Nettoressourcenbedarf (in €)
(Grundlage für Berechnung
der Fallkosten)
Fälle / Std /T€
insgesamt
Kosten in € je
Fall / Std / T€ Umlage der Serviceleistungen
1121056001 Bezügeabrechnung* 251.666 1108 227 nach Personalfällen (Köpfen)
1121026001 Personalwirtsch.für städt.Mitarb. 92.436 548 169 nach Personalfällen (Köpfen)
1121076001 Arbeitsschutz 40.511 217,8 186 nach Auftragseinheiten
1122996002 Buchhaltung 270.668 79611 3 nach der Buchungsanzahl
1122076001 Vollstreckung 138.583 3241 43 nach den Vollstreckungsfällen
1122996001 Finanzdienste 77.272 1300 Std 59 nach Stundenschätzungen (für Steuererklärungen u. Gebührenkalk.)
1126996001 Versicherungen 37.464 420,67 T€ 89 nach den Versicherungsaufwendungen (Plan 2013 je T€)
*Die Bezügeabrechnungsfälle der wirtschaftlichen Unternehmen sind hier berücksichtigt. Die Erstattungen dafür betragen insgesamt 127.300 €.
Dies kann auch der "Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge der wirschaftlichen Unternehmen für das Jahr 2013" entnommen werden.
Steuerungsunterstützungsleistungen 2013
Nettoressourcenbedarf (in €)
Kostenstelle Umlage der Steuerungsunterstützungsleistungen
1112016001 strategisches Controlling 74.473
Da es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel gibt, wird der
1112026001 Haushaltsplan 160.279
Nettoressourcenbedarf für die Steuerungsunterstützungsleistungen wie folgt auf alle
1112036001 Jahresrechnung 281.921
Produktkostenstelle umgelegt:
1113006001 Rechnungsprüfungsamt* 296.659
1114036001 Personalrat 30.595
1120016001 Organisationsberatung 21.289
1120016002 Stellenbewertung 6.809
1121016001 Personalbedarfsdeckung 48.352
1130026001 Internet / Intranet 46.680
1130056001 Öffentlichkeitsarbeit 62.992
1130056002 Pressearbeit 41.228
Gesamtsumme 1.071.277
50% nach Personalaufwendungen
50% nach Sachaufwendungen
*Die Erstattungen von wirtschaftlichen Unternehmen für die Leistungen des Rechnungsprüfungamtes betragen 45.800 €.
Somit verbleiben noch 250.859 € für die interne Umlage.