Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Personalaufwendungen
Mio. Euro
Personalausgaben
Die Entwicklung der Personalausgaben
stellt sich wie folgt dar:
Jahr
brutto
2005 15.681.950 € (RE)
2006 15.769.618 € (RE)
2007 15.892.821 € (RE)
2008 16.586.511 € (RE)
2009 17.434.317 € (RE)
2010 18.051.339 € (RE)
2011 18.738.981 € (RE)
2012 19.798.400 € (HHP)
2013 20.537.900 € (HHP)
22
20
18
16
14
12
10
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Im Ansatz 2013 sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten nicht mehr bei den
Personalaufwendungen enthalten, da diese in der Doppik unter den sonstigen ordentlichen
Aufwendungen zu buchen sind. Diese betragen in 2013 319.800 €.
Für 2013 wurde analog zum Abschluss beim Land eine Tarifsteigerung von 2,8% eingeplant.
Im Einzelnen wird auf den Stellenplan (siehe Anlage) verwiesen, der Bestandteil der Haushaltssatzung
ist.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Anlagevermögens,
Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und
Betriebe erfasst. Des Weiteren fallen auch Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € darunter.
Insgesamt betragen diese Aufwendungen 14.051.675 €.
Sie teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:
Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 3.310.700 €
Unterhaltung der Kanäle 537.500 €
Aufwendungen für Energie 1.612.300 €
Aufwand für Fremdreinigung 845.900 €
Deponiegebühren 1.100.000 €
Veranstaltungsaufwand 492.890 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 371.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsen wurden mit den zur Zeit gültigen
Zinssätzen berechnet und betragen wie folgt:
2013 2012
595.700 €* 601.500 €
* Im Ansatz 2013 sind auch die
Mio. Euro Zinsausgaben
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Erstattungszinsen für zu hohe Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von 63.000 € enthalten.