Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Finanzplan Ergebnishaushalt
Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt
Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015 2016
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 32.833.700 34.092.363 35.583.076 36.471.544
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 19.153.440 17.376.036 20.802.594 22.166.001
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
4 + Öffentl-rechtl. Entgelte 0 9.982.373 10.082.373 10.182.373 10.282.373
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 3.059.600 3.109.600 3.159.600 3.209.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.146.650 1.196.650 1.246.650 1.296.650
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 458.500 408.500 358.500 308.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandver. 0 103.800 103.800 103.800 103.800
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.634.700 2.634.700 2.634.700 2.634.700
10 = Summe der ordentlichen Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 9) 0 69.372.763 69.004.022 74.071.293 76.473.168
11 - Personalaufwendungen 0 20.537.900 21.715.528 22.717.891 23.257.332
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14.051.675 14.265.595 14.584.615 14.784.615
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 5.716.300 5.716.300 5.816.300 5.916.300
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 595.700 595.700 645.700 695.700
16 - Transferaufwendungen 0 24.785.762 27.913.736 28.928.695 28.462.183
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.103.296 2.957.395 3.107.395 3.257.395
18 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Summe aus Nummern 11 bis 17) 0 68.790.633 73.164.254 75.800.597 76.373.525
19 = Ordentliches Ergebnis
(Saldo aus Nummern 10 und 18) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643
20 - Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0
21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus
Nummern 19 und 20) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643
22 + Außerordentliches Erträge 0
23 - Außerordentliche Aufwendungen 0
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus
Nummern 22 und 23) 0 0 0 0 0
25 =
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder
Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24) 0 582.130 -4.160.232 -1.729.304 99.643