Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH5
Bauen, Natur, Wirtschaft
5750 Tourismus
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
144.400 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 689.615 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134.885 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 380.400 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.700 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.352.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 626.683- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 653.900- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 318.246- 0 0
16 - Transferaufwendungen 624.100- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.870- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.271.800- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 919.800- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 919.800- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 5.557- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 636.126- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 641.683- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 319.087- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 960.770- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.880.570- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Durchführung von Eigenveranstaltungen im Milchwerk 171.152 -
Vermietung großer Saal 541.339 -
Vermietung von Tagungsräumen 220.086 -
932.577 -
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen 802.544 -
Campingplatz Markelfingen 47.261 -
Kleingolfanlage 7.908 -
Touristinformation 90.280 -
Erläuterungen:
6 Erstattung von Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 379.700 +
13 Sanierung Dach u. WC alte Konzertmuschel 20.000 -
Wegesanierung Mettnaupark 60.000 -
Jubiläumsveranstaltungen Milchwerk 47.000 -
Stromverteilerkasten Campingplatz Markelfingen 12.000 -
Fassade streichen (Sanitärtrakt) Campingplatz Mark. 8.000 -
16 Zuschuss für die Unterhaltung der Marienschlucht 1.500 -
Zuschuss an Tourismus- u. Stadtmarketing GmbH 622.600 -