Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

233
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH5
Bauen, Natur, Wirtschaft
5540 Natur- u. Umweltschutz,Landschaftspflege
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
160.580 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.080 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 170.719 0 0
11 - Personalaufwendungen 284.526- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.993- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.971- 0 0
16 - Transferaufwendungen 32.700- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.907- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 533.098- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 362.378- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 362.378- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 49.685 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 49.685 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 15.079- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 68.192- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 83.272- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 5.211- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 38.798- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 401.176- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Biotopvernetzung Landschaftspflege 168.895 -
Sonstige Leistungen Umweltamt 88.983 -
Energieplanung, Klimaschutz 125.836 -
Behandlung von Altlasten 15.953 -
Umweltfonds 1.509 -
Erläuterungen:
13 EEA – Energiepolitische Maßnahmen 35.600 -
Gehölzpflegekonzept 10.000 -
Landschaftspflegeprogramm 10.000 -
16 Landschaftspflegeprogramm 25.000 -
Zuschuss Naturschutztage TKM 3.000 -
Interreg IV-Projekt 2.000 -
17 EEA - Machbarkeitsstudie Energieversorgung Altstadt 75.000 -