Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH5
Bauen, Natur, Wirtschaft
5410 Gemeindestraßen (PGG)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
735.300 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 342.799 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 46.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.126.699 0 0
11 - Personalaufwendungen 449.505- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.603.693- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.173.219- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.799- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.249.215- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 2.122.515- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 2.122.515- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 137.257 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 137.257 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 592.451- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.687.927- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 2.280.378- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 378.872- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.521.993- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.644.509- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Straßenunterhaltung 2.714.829 -
Unterhaltung von Brunnen 38.688 -
Straßenneubauprojekte 48.080 -
Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen 98.307 -
Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen 45.144 -
Straßenbeleuchtung 720.244 -
Brückenunterhaltung 40.563 -
Straßenreinigung 570.772 -
Winterdienst 367.882 -
Erläuterungen:
13 Büroausstattung Tiefbau 5.000 -