Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

210
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH5
Bauen, Natur, Wirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
773.900 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.355.623 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 56.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.189.523 0 0
11 - Personalaufwendungen 770.000- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.781.100- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.602.500- 0 0
16 - Transferaufwendungen 302.400- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.078- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.637.078- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 552.445 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 552.445 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 573.100 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 10.873 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 583.973 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 11.600- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 330.075- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 341.675- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 923.172- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 680.874- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 128.429- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Ableitung von Abwasser * 25.314 -
Reinigung von Abwasser * 71.123 -
Festsetzung und Erhebung von Abwasserbeiträgen 31.992 -
Erläuterungen:
13 darin u.a. enthalten:
Dachsanierung Gebäude Kläranlage 75.000 -
Bewirtschaftungskosten Kläranlage 714.000 -
Klärschlammabfuhr 110.000 -
Unterhaltung Kanäle 537.500 -
16 Betriebskostenumlagen Abwasserverbände 302.400 -
17 u.a. Kostenerstattung Gebühreneinzug 65.800 -
* gemäß Ergebnis der Gebührenkalkulation 2013