Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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18 Verwaltungshaushalt 2012 / Ergebnishaushalt 2013 Ausgaben Aufwendungen Zahlungswirksame Ausgaben Zahlungswirksame Aufwendungen Personalausgaben 19.542.900 Personalaufwendungen 20.537.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.573.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.051.675 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des Anlagen- und Gebäudeunterhaltung 3.310.700 sonst.unbewegl. Vermögens 3.488.800 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 720.500 Unterhaltung und Erwerb von Unterhaltung des beweglichen Vermögens 306.865 geringw. Vermögensgegenständen 634.200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen 371.500 Mieten und Pachten 299.100 Mieten und Pachten 309.920 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.881.100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen 3.701.900 Haltung von Fahrzeugen 298.800 Haltung Fahrzeugen 310.300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 282.200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 309.700 Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 283.700 Lehr-/Lern- und Unterrichtsmittel 307.400 Allgemeine Sächliche Aufwendungen 4.406.000 Allgemeine Sächliche Aufwendungen 3.910.000 Veranstaltungsauwand 527.200 Veranstaltungsaufwand 492.890 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 601.500 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 595.700 Sonstige Finanzausgaben 22.872.900 Transferaufwendungen 24.785.762 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 2.897.100 Zuweisungen an Zweckverbände (Betriebskostenumlage) 302.400 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 368.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 787.400 Zuschuss an private Unternehmen 183.300 Zuschuss an private Unternehmen 91.000 Zuschüsse an übrige Bereiche 177.800 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.571.912 Gewerbesteuerumlage 2.070.000 Gewerbesteuerumlage 2.660.700 FAG-Umlage 6.913.200 FAG-Umlage 6.899.700 Kreisumlage 10.200.500 Kreisumlage 10.430.500 Erstattungszinsen 63.000 Sonstige 42.150 Sonstige zahlungswirksame Ausgaben 2.112.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.103.296 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 255.500 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 288.800 Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 60.000 Geschäftsbedarf 1.008.100 Geschäftsaufwendungen 1.415.001 Sachverständigenkosten, Beratungskosten, Gerichts- und Prozesskosten 194.100 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 424.700 Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 544.900 Versicherungen (inkl. Unfallversicherung) 414.795 Deckungsreserve 50.000 Deckungsreserve 500.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 135.700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Erstattung Verw. u. Betriebsaufwand (Land) 68.500 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Bund) Erstattungen an Gemeinden/GV 1.700 Erstattungen an Gemeinden/GV davon: Erstattungen an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche 65.500 davon: Erstattungen an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche Ergebnis zahlungswirksame Ausgaben 58.839.500 Ergebnis zahlungswirksame Aufwendungen 63.074.333 Nicht zahlungswirksame Ausgaben 30.507.700 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5.716.300 Abschreibungen Planmäßige Abschreibungen 5.716.300 Kalkulatorische Kosten 12.767.900 Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 68.790.633 Innere Verrechnungen 14.353.500 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.386.000 Kalkulatorische Verzinsung 4.794.633 Zuführung zu Sonderrücklage 300 Innere Verrechnungen 17.584.133 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 89.347.200 Summe Ausgaben: Vergleich nach altem Recht 91.169.399
19 Erträge Ergebnishaushalt 2013 69.372.763 € Sonst. Zuweisungen u. aufgelöste Investitionszuschüsse 13% Zinserträge, Konzessionsabgabe 3% Sonstige Erträge 2% Gewerbesteuer 17% Kostenerstattungen 2% Privatrechtliche Leistungsentgelte 4% Grundsteuer A und B 6% Öffentlich-rechtliche Entgelte 14% Familienleistungsausgleich 2% Schlüsselzuweisungen v. Land 15% Sonstige Steuern 1% Einkommen- und Umsatzsteueranteil 21% Aufwendungen Ergebnishaushalt 2013 68.790.633 € Deckungsreserve 1% Personalaufwendungen 30% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20% Sonstige Aufwendungen 4% Sonst. Transferaufwendungen 17% Kreisumlage 15% Planmäßige Abschreibung 8% Zinsausgaben 1% Gewerbesteuerumlage 4%
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