Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

187
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH4
Kultur
2810 Kulturpflege
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
18.000 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 63.600 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.400 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 92.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 185.000- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211.055- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 19.100- 0 0
16 - Transferaufwendungen 40.562- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.280- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 470.997- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 378.997- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 378.997- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 55.137- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 101.754- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 156.891- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 14.621- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 171.512- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 550.510- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Kulturförderung 85.562 -
Neujahrskonzert 7.745 -
Kabarett Winter 29.508 -
Bundesbehindertenkunstpreis 28.285 -
Promenadenkonzerte 11.196 -
Internationaler Tag 34.362 -
Hausherrenfest 71.719 -
Sommerakademie 71.127 -
Kulturnacht 44.408 -
Veranstaltungen im Milchwerk 2.341 -
Sonstige Eigenveranstaltungen 20.878 -
Ausstellungen und Veranstaltungen in der Villa Bosch 143.379 -
Erläuterungen:
16 Zuschüsse an:
Theatergruppe Gymnasium 650 -
Kulissenschieber e.V. 105 -
Kammerorchester 1.500 -
Doppelgänger Theaterforum 2.005 -
Zeller Kultur e.V. 14.000 -
Südwestdeutsche Philharmonie 2.500 -
Zuschuss Vereine nach Mitgliederzahl 5.802 -
Sonstige Förderung
(Jubiläen, Blumenschmuck etc.) 14.000 -
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40.562 -