Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

182
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH4
Kultur
2710 Volkshochschule
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
28.000 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 216.800 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 800 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 248.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 294.700- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.700- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 900- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.113- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 369.413- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 121.413- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 121.413- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 9.311- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 67.619- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 76.930- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 80- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 77.010- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 198.423- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Allgemeinbildung 2.873 -
Werkstatt 10.699 -
Gesundheitsbildung 26.081 -
Sprachen 108.409 -
Beruf 10.620 -
Weiterbildungsberatung 13.792 -
Sonstige Service- und Sachleistungen 25.949 -
Erläuterungen
13 Büroausstattung VHS 9.000 -