Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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180 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH4 Kultur 2630 Musikschule lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Ansatz 2013 EUR Ansatz 2012 EUR Ergebnis 2011 EUR 1 2 3 73.000 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 370.400 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.400 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 459.800 0 0 11 - Personalaufwendungen 883.400- 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.600- 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.100- 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.756- 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 932.856- 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 473.056- 0 0 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 473.056- 0 0 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 37.600 0 0 24 = Erträge aus internen Leistungen 37.600 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.912- 0 0 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 225.538- 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 230.450- 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 660- 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 193.510- 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 666.566- 0 0 Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte: Elementarer Unterricht 8.154 - Einzelinstrumental- und vokalunterricht 286.861 - Gruppeninstrumental- und vokalunterricht 189.001 - Veranstaltungen und sonstige Leistungen 182.550 -
181 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH Kultur I. Produktinformationen Produktgruppe 27.10 Volkshochschule Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg 27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Allgemeinbildung Werkstatt Gesundheitsbildung Sprachen Beruf 27.10.08 Weiterbildungsberatung Weiterbildungsberatung 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen Sonstige Service- und Sachleistungen II. Produktverantwortung FB Kultur/Volkshochschule – Herr Donath III. Stellenplan nach Produktgruppe Produktgruppe Stellen-Anteile 27.10 Volkshochschule 3,05
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7 Die Einwohner der Stadt Radolfzel
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288 Übersicht über die Verwaltung
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290 Innere Verrechnung Vereine 2013
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