Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

180
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH4
Kultur
2630 Musikschule
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
73.000 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 370.400 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.400 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 459.800 0 0
11 - Personalaufwendungen 883.400- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.600- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 2.100- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.756- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 932.856- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 473.056- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 473.056- 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 37.600 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 37.600 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 4.912- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 225.538- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 230.450- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 660- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 193.510- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 666.566- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Elementarer Unterricht 8.154 -
Einzelinstrumental- und vokalunterricht 286.861 -
Gruppeninstrumental- und vokalunterricht 189.001 -
Veranstaltungen und sonstige Leistungen 182.550 -