Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
36500101 Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 Jährige
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
2.579.380 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 471.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 3.184.880 0 0
11 - Personalaufwendungen 2.697.720- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.100- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 10.300- 0 0
16 - Transferaufwendungen 3.114.900- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.975- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.040.995- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 2.856.115- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 2.856.115- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 8.772 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 8.772 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 16.520- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 711.423- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 727.943- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 1.719- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 720.890- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.577.005- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
über 3 Jährige unter 3 Jährige Übertrag aus 2012
Kindertagesstätte Mezgerwaidring 60 344.504 -
davon Kindergartenbudget 5.400 - 695 -
Werner-Messmer-Kindergarten 81 275.166 -
davon Kindergartenbudget 6.500 - 6.247 -
Kindergarten Böhringen 43 5 188.294 -
davon Kindergartenbugdet 3.900 - 713 -
Kindergarten Güttingen 42 4 180.858 -
davon Kindergartenbudget 3.700 - 3.426 -
Kindergarten Liggeringen 32 7 150.699 -
davon Kindergartenbudget 3.200 - 1.190 -
Kindergarten Markelfingen 74 264.454 -
davon Kindergartenbudget 5.900 - 826 -
Kindergarten Möggingen 27 7 249.627 -
davon Kindergartenbudget 2.800 - 785 -
Kindergarten Stahringen 29 3 180.892 -
davon Kindergartenbudget 2.600 - 62 -
Die Beträge für die Berechnung der Kindergartenbudgets betragen pro Kind: 80 € für über 3-Jährige und 95 € für unter 3-Jährige.