Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
3620 Förderung junger Menschen (PGG)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
155.800 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 11.900 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.800 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 172.500 0 0
11 - Personalaufwendungen 714.600- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.700- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 6.300- 0 0
16 - Transferaufwendungen 3.400- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.825- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 868.825- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 696.325- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 696.325- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 227.552 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 227.552 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 38.778- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 346.403- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 385.181- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 632- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 158.261- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 854.586- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Kinderferienprogramm 44.865 -
Jugendferienprogramm 16.519 -
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 28.800 -
Jugendsozialarbeit 405.122 -
Jugendgemeinderat 7.144 -
Arbeit mit Kindern im Kinderkulturzentrum 189.031 -
Arbeit mit Jugendlichen in Einrichtungen 163.105 -
Erläuterungen:
13 u. a. Büroeinrichtung Assistenz Stadtjugendpflege (Hausherrenschule) 5.000 -
Büroeinrichtung Schulsozialarbeit Friedrich-Hecker-Gymnasium 6.000 -
Büroeinrichtung Stadtjugendpflege (Hausherrenschule) 11.000 -
16 Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung 3.400 -