Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
9 + Sonstige ordentliche Erträge 650 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 650 0 0
11 - Personalaufwendungen 145.300- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.050- 0 0
16 - Transferaufwendungen 13.750- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.445- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 184.545- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 183.895- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 183.895- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 72.684 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 72.684 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 8.465- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 32.344- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 40.809- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 31.875 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 152.019- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Gewährung von Wohngeld 92.880 -
Sonstige Leistungen Sozialamt 40.085 -
Angebote für ältere Menschen 19.054 -
Erläuterungen:
16 Hausherren- und Weihnachtsbeihilfe 900 -
Sozialpass 7.600 -
Sonstige Notfälle 700 -
Seniorenprojekt Ideenwerkstatt Radolfzell (GR-Beschluss vom 18.09.12) 3.750 -
Seniorenfreizeit Haus Maria-See (Stadtranderholung) 800 -
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13.750 -