Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell
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13<br />

RÜCKBLICK AUF 2011 (KAMERAL)<br />

Der <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 wurde vom Gemeinderat am 08.02.2011 verabschiedet. Das<br />

Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 11.04.2011 den Gesamtbetrag<br />

der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit der<br />

Haushaltssatzung und des <strong>Haushaltsplan</strong>es bestätigt.<br />

Der Rechnungsabschluss 2011 - die Jahresrechnung wurde am 05. Februar <strong>2013</strong> vom Gemeinderat<br />

festgestellt - brachte folgendes Ergebnis:<br />

Verwaltungshaushalt<br />

RE 2011 <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 RE 2010<br />

Einnahmen (ohne Zuführung vom VmH) 88.143.839 € 84.063.200 € 87.092.920 €<br />

Ausgaben (ohne Zuführung an VmH) 84.616.818 € 84.417.200 € 81.332.964 €<br />

Zuführung an den Vermögenshaushalt 3.527.021 € 5.759.956€<br />

Zuführung vom Vermögenshaushalt 354.000 €<br />

Die Einnahmen sind gegenüber dem Planansatz um rd. 4,1 Mio. € höher, die Ausgaben um rd. 0,2<br />

Mio. €, so dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 3,5 Mio. € gebucht<br />

werden konnte. Im <strong>Haushaltsplan</strong> 2011 war noch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe<br />

von 0,35 Mio. € veranschlagt.<br />

Die wesentlichen Mehreinnahmen sind bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,13<br />

Mio. €, bei der Gewerbesteuer in Höhe von 0,6 Mio. € und dem Gemeindeanteil an der<br />

Einkommensteuer in Höhe von 0,88 Mio. € erzielt worden. Dagegen gab es Wenigereinnahmen bei<br />

den Buß- und Verwarnungsgeldern in Höhe von 180.018 €.<br />

Die wesentlichen Einsparungen waren bei den Personalausgaben in Höhe von 416.319 €, bei den<br />

Bewirtschaftungskosten in Höhe von 317.959 € und bei den Zinsausgaben in Höhe von 60.332 € zu<br />

verzeichnen.<br />

Die wesentlichen Mehrausgaben gab es bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />

in Höhe von 235.645 €, bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 462.207 € (Kindergärten<br />

sonstiger Träger) und bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe um 266.439 € aufgrund der höheren<br />

Gewerbesteuereinnahmen.<br />

Vermögenshaushalt<br />

RE 2011 RE 2010<br />

Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.527.021 € 5.759.955 €<br />

Sonstige Vermögenseinnahmen 3.305.425 € 5.230.502 €<br />

Entnahme aus Rücklagen 0 € 0 €<br />

Kreditaufnahmen 0 € -2.562.400 €<br />

gesamt 6.832.446 € 8.428.057 €<br />

Ausgaben: Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldungen) 410.043 € 388.291 €<br />

Investitionen und Investitionszuschüsse 6.236.503 € 6.153.084 €<br />

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 185.900 € 1.886.682 €<br />

gesamt 6.832.446 € 8.428.057 €<br />

Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt wurden bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe<br />

von 3,52 Mio. €, bei der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 1,29 Mio. € und bei den<br />

Beiträgen in Höhe von 458.768 € erzielt.<br />

Wenigerausgaben gab es bei den Baumaßnahmen in Höhe von 0,73 Mio. €, bei den Tilgungen von<br />

Krediten in Höhe von 139.957 € sowie bei den Zuschüssen für Investitionen an die Kommunale

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