Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
3140 Soziale Einrichtungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.900 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 100 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 91.800 0 0
11 - Personalaufwendungen 66.500- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000- 0 0
16 - Transferaufwendungen 2.000- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.790- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 110.290- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 18.490- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 18.490- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 190.217- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 190.217- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 190.217- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 208.708- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Hilfe bei Wohnproblemen 208.708 -
Erläuterungen:
13 u.a. Miete Schlesierstraße 26 33.800 -
16 Erbbauzins Neubau Schlesierstraße (GR-Beschluss vom 08.05.2001) 2.000 -