Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
212002 Bereitstellung u.Betrieb v.Förderschulen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
115.400 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 115.400 0 0
11 - Personalaufwendungen 52.200- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.400- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.989- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 101.589- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 13.811 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 13.811 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 243.468- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 243.468- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 8- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 243.476- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 229.665- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Hausherrenschule 229.665 -
Erläuterungen:
2 Sachkostenbeiträge 115.400 +
Nachrichtlich Schulbudget:
Hausherrenschule
30.400 - (davon 11.000 € Investitionsmaßnahmen)