Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
614.200 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 615.500 0 0
11 - Personalaufwendungen 188.800- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.400- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 10.600- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.029- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 446.829- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 168.671 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 168.671 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 88.300- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.042.202- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.130.502- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 1.078- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.131.580- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 962.909- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Friedrich - Hecker - Gymnasium 962.909 -
Erläuterungen:
2 Sachkostenbeiträge 613.400 +
Nachrichtlich Schulbduget:
Friedrich - Hecker - Gymnasium
166.400 - (davon 12.000 € Investitionsmaßnahmen)