Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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THH Kultur
THH Bauen, Natur, Wirtschaft
THH Allg. Finanzwirtschaft
PB 25 Museum, Archiv
PB 51 räuml. Planung u. Entwicklung
PB 61 Allg. Finanzwirtschaft
25.20 Stadtmuseum 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und
25.21 Archiv
Planung
Umlagen
51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene 61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft
PB 26 Konzerte, Musikschule
Daten
61.30 Abwicklung Vorjahre
26.20 Förderung der Musikpflege
26.30 Musikschule
PB 52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung
PB 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. 52.20 Wohnungsbauförderung u.
Einrichtungen
Wohnungsversorgung
27.10 Volkshochschule
27.20 Bibliotheken
PB 53 Ver- und Entsorgung
53.50 kombinierte Versorgung
PB sonstige Kulturpflege
53.70 Abfallwirtschaft
28.10 Kulturpflege 53.80 Abwasserbeseitigung
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen
54.10 Gemeindestraßen
54.60 Parkplätze
PB 55 Natur- u. Landschaftspflege,
Friedhofswesen
55.10 Öffentl. Grünflächen/ Landschaftsbau
55.20 Öffentliche Gewässer
55.30 Friedhofs u. Bestattungswesen
55.40 Natur- und Umweltschutz,
Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
PB 57 Wirtschaft u. Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Märkte u. Wirtschaftsbetriebe
57.50 Tourismus
Aufbau des Haushaltplans
Der Gesamthaushalt wird in die 6 genannten Teilhaushalte aufgegliedert.
Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produktgruppen (gemäß Produktplan Baden-Württemberg)
aufsteigend dargestellt. Zu jeder Produktgruppe wurde ein Deckblatt mit hilfreichen Informationen
erstellt. Dort sind neben den Produkten gemäß Produktplan B.-W. auch die zugehörigen konkreten
Produkte der Stadt Radolfzell ersichtlich.
Beispiel:
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
(Produkt gemäß Produktplan B.-W.)
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (Produkt der Stadt Radolfzell)
Campingplatz Markelfingen
(Produkt der Stadt Radolfzell)
Kleingolfanlage
(Produkt der Stadt Radolfzell)
Die einzelnen Produkte wurden von der Kämmerei und den jeweiligen Sachgebieten gemeinsam
festgelegt. Des Weiteren sind die Produktverantwortlichen und die Stellenanteile aufgeführt.
Der Ressourcenbedarf der jeweiligen Produkte wird im Erläuterungstext aufgeschlüsselt.
Dieser gibt an, welche Mittel zur Erstellung eines Produkts/einer Leistung insgesamt benötigt
werden.
Budgetregelungen
Die neue Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der
Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche und Sachgebiete. Grundsätzlich
orientieren sich die Budgets an den Sachgebieten. Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die
einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen (siehe hierzu auch die
Anlage Budget- und Deckungsvermerke).
Stellenplan
Auch im NKHR ist ein Stellenplan Bestandteil des Haushaltes. Die Aufteilung der Stellen erfolgt nach
den Teilhaushalten und Produktgruppen. Es werden jeweils die für die Aufgabenerfüllung notwendigen
Stellen bzw. Stellenanteile im Teilstellenplan ausgewiesen. Die Summe aller Teilstellenpläne entspricht
der Summe der Stellen im bisherigen kameralen Haushaltsplan.